目 錄
******醫(yī)院部門(mén)概況
一、 主要職能?
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
******醫(yī)院2026年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況明?
二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明?
三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明?
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明?
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明?
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明?
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明?
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明?
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)情況說(shuō)明?
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
******醫(yī)院2026年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支預(yù)算表?
二、部門(mén)收入預(yù)算表?
三、部門(mén)支出預(yù)算表?
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表?
六、一般公共預(yù)算基本支出表?
七、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表?
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表?
十、項(xiàng)目支出預(yù)算表?
十一、部門(mén)預(yù)算表?
十二、部門(mén)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金表?
十三、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表?
十四、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
第一部分?
******醫(yī)院部門(mén)概況
******醫(yī)院主要職責(zé)?
******醫(yī)院坐落于國(guó)家歷史文化名城——安陽(yáng)，始建于1972年，是黨和政府在食管癌高發(fā)區(qū)建立的食管癌防治基地，是一所集醫(yī)、教、研、防為一體的大型三******醫(yī)院，河南省癌癥區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)單******控制中心、安******控制中心、安陽(yáng)市消化內(nèi)鏡醫(yī)療質(zhì)量控******辦公室、安陽(yáng)市腫瘤研究所、安******醫(yī)院合署辦公。
******醫(yī)院預(yù)算單位構(gòu)成?
******醫(yī)院?jiǎn)挝活A(yù)算為本級(jí)預(yù)算。 ******醫(yī)院。
第二部分?
******醫(yī)院2026年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明?
******醫(yī)院2026年收入總計(jì)0萬(wàn)元，支出總計(jì)0萬(wàn)元，與2025年相比，收入減少115萬(wàn)元，下降100%。主要原因：2025年收入預(yù)算115萬(wàn)元為人員經(jīng)費(fèi)差額補(bǔ)助，2026年無(wú)此項(xiàng)補(bǔ)助。
二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明?
******醫(yī)院2026年收入合計(jì)0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明?
******醫(yī)院2026年支出合計(jì)0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，占0%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明?
******醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算收支預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)政府性基金收支預(yù)算。與2025年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少115萬(wàn)元，下降100%。主要原因：2025年支出預(yù)算115萬(wàn)元為人員經(jīng)費(fèi)差額補(bǔ)助，2026年無(wú)此項(xiàng)補(bǔ)助；政府性基金收支預(yù)算與2025年收支預(yù)算持平。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明?
******醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。其中：基本支出0萬(wàn)元，占0%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明?
******醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算基本支出0萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占0%。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明?
我部門(mén)2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，2026年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與2025年預(yù)算數(shù)持平。
具體支出情況如下：?
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與2025年持平。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2025年持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2025年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2025年持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明?
我部門(mén)2026年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)情況說(shuō)明?
我部門(mén)2026年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金為8136.9萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款486.9萬(wàn)元，占5.98%；政府性基金7650萬(wàn)元，占94.02%。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明?
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
******醫(yī)院2026年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要所需支出，包含公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利等。
（二）政府采購(gòu)支出情況?
2026年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況?
我單位2026年預(yù)算項(xiàng)目共0個(gè)，資金總額0萬(wàn)元，均分別從項(xiàng)目成本、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、項(xiàng)目滿意度等方面按要求設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)。其中：預(yù)算支出100萬(wàn)元及100萬(wàn)元以上重點(diǎn)項(xiàng)目共0個(gè)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況?
2025年末，我部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛，其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是：公務(wù)用車(chē)3輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備11臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備71臺(tái)（套）。
（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況?
我部門(mén)2026年沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活 動(dòng)所取得的收入。?
三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 ?
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公 務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng) 資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福 利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、 辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年 度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵 后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基 金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。?
六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常 工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用 經(jīng)費(fèi)兩部分。?
七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的 --7--行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部 門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單 位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn) 費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi) 支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
